西安市农业委员会2013年度部门决算及“三公经费”公开说明

 　　一、西安市农业委员会概况

　　(一)西安市农业委员会主要职责

　　贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，承担完善农村经营管理体制的责任，研究提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审核、申报、审批全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，并组织实施。指导全市粮食等主要农产品生产，促进农业产前、产中产后一体化发展，组织、协调全市农业生产资料市场体系建设，负责农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任，负责全市农业科研和农技推广工作，管理市畜牧兽医局和农产品质量安全监督局。

　　(二)西安市农业委员会决算单位构成

　　西安市农业委员会设行政单位1个;事业单位11个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位11个、经费自理事业单位0个。

　　纳入西安市农业委员会2013年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　二、西安市农业委员会2013年度部门决算表

　　1、收支决算总表

　　2013年度收支预算总表

　　单位：万元

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

　　2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

　　2013年度公共预算财政拨款安排的

　　“三公经费”支出表

　　单位：万元

　　补充说明：

　　1、因公出国(境)团组情况：2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2、因公用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务车 1辆;年末公务用车保有量84 辆;

　　3、公务接待费主要用于：主要用于各单位确因公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

　　三、西安市农业委员会2013年度部门决算情况说明

　　(一)2013年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计17，225.73万元。包括：

　　(1)公共预算财政拨款收入14，334.05万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　(2)政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的基金。

　　(3)事业收入45.55万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(4)经营收入75.16万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(5)其他收入784.59元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　(6)用事业基金弥补收支差额10.28万元，主要是所属事业单位当年收入小于支出，对单位支付水电费、取暖费进行弥补。

　　(7)上年结转和结余1，976.11万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

　　2、支出总计17，225.73万元，包括：

　　(1)基本支出4，836.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3,589.34万元，对个人和家庭的补助支出525.84万元，商品和服务支出721.55万元。

　　(2)项目支出10,442.94万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　(3)经营支出38.33万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(4)对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(5)结余分配89.4万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

　　(6)年末结转和结余1,818.33万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　l、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2013年度公共预算财政拨款支出14,115.55万元，其中：基本支出4,625.54万元，项目支出9,490.01万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

　　(1)2080699其他企业改革发展补助，主要用于国有企业改革发展资金;

　　(2)2100501行政单位医疗，主要用于公务员医疗补助;

　　(3)2100599其他医疗保障支出，主要用于公务员医疗补助;

　　(4)2109901其他医疗卫生支出，主要用于事业单位职工医疗困难补助;

　　(5)2130101行政运行，主要用于委机关日常事务管理;

　　(6)2130102一般行政管理事务，主要用市级单位业务购车经费、准入产出会议等支出;

　　(7)2130104事业运行，主要用于事业单位日常事务管理;

　　(8)2130106技术推广和培训，主要用于农作物秸秆综合利用焚烧奖励、果业发展专项、科技入户“千户典型示范”等工作;

　　(9)2130108病虫害控制，主要用于全市防疫、牲畜免疫工作;

　　(10)2130109农产品质量安全，主要用于全市农产品监管检验监测等工作;

　　(11)2130110执法监管，主要用于全市动物防疫工作、畜牧兽医监管培训等支出;

　　(12)2130111统计监测和信息服务，主要用于农业资源区划工作;

　　(13)2130121农业产业结构调整，主要用于引导全市农业结构调整，扶持全市农业农村发展的财政政策和项目建议，编制农村经济发展战略、中长期发展规划、编制年度计划等工作;

　　(14)2130122农业生产资料与技术补贴，主要用于农机购置补贴工作;

　　(15)2130123农业产业保险补贴，主要用于农机安全互助保险;

　　(16)2130124农业组织化与产业化经营，主要是省级农业专项资金;

　　(17)2130125农产品加工与促销，主要用于全市果蔬百库工程补助;

　　(18)2130126农村公益事业，主要用于农村沼气建设配套工作;

　　(19)2130135农业资源保护与利用，主要用于果树种质资源调查登记与保护等;

　　(20)2130199其它农业支出，主要用于农村会计培训、农业产业化管理、生猪活体储备、菜篮子及省级农业专项资金;

　　(21)2130502一般行政管理事务，用于目标责任单项工作突出成效奖励;

　　(22)2130504农村基础设施建设，主要用于支援不发达地区资金及扶贫专项支出;

　　(23)2130599其它扶贫支出，主要用于扶贫专项管理费;

　　(24)2130601机构运行，主要用于农业综合开发等工作;

　　(25)2310699其它农业综合开发支出，主要用于农业综合开发日常工作;

　　(26)2319999其他农林事务支出，主要用于西安市种公牛站供给排水及绿化工程建设。

　　(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出595.31万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费558.59万元，公务接待费36.73万元。

　　1、因公出国(境)费用0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费558.59万元，主要用于农委全系统办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆运行、维护及燃油费。

　　3、公务接待费36.73万元，主要用于各单位确因公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

　　西安市农业委员会

　　2014年11月12日